崇左市市政公用事业管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明-广西省建设快讯-建设招标网

崇左市市政公用事业管理中心2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

2024-03-08 广西-崇左-

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广西-崇左-

发布日期：

2024年3月8日

建设快讯正文

视频 s视频 e图集 s图集 e正文s<div><a name=bookmark0></a><a name=bookmark2></a><a name=bookmark1></a>目录第一部分：崇左市市政公用事业管理中心单位概况一、主要职责二、机构设置情况第二部分：崇左市市政公用事业管理中心2024部门预算情况说明一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分：崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算相关报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表十、2024年度预算项目绩效目标公开表第四部分：名词解释<a name=bookmark13></a><a name=bookmark14></a><a name=bookmark12></a>第一部分：崇左市市政公用事业管理中心概况一、主要职责承担城市道路、桥梁、排水、照明等市政设施的养护和维修的管理工作。协助行政主管部门开展市城区污水处理管理和全市燃气管理工作。<a name=bookmark24></a>二、机构设置情况（一）崇左市市政公用事业管理中心是崇左市住房和城乡建设局下属二层财务独立核算的正科级全额拨款事业单位，2023年3月15日，根据《中共崇左市委员会机构编制委员会办公室关于调整市市政公用事业管理中心机构编制事项的批复》（崇编办复〔2023〕26号）精神：同意设立市燃气管理中心，在市市政公用事业管理中心挂牌，实行“一套人马、两块牌子”管理体制，事业单位类别由公益二类调整为公益一类；同意增核市市政公用事业管理中心（市燃气管理中心）全额拨款事业编制4名。调整后，市市政公用事业管理中心（市燃气管理中心）全额拨款事业编制18名，其中用于燃气管理工作人员编制不少于7名。（二）本单位无下设机构。现有事业编制18个，在编13人（含下划江州区委托管理2人）。构成情况：主任1人，副主任1人，专业技术人员9人（其中副教授级1人，中级2人，初级2人），工勤人员2人（下划江州区委托管理）。<a name=bookmark26></a><a name=bookmark28></a><a name=bookmark27></a><a name=bookmark69></a><a name=bookmark68></a><a name=bookmark70></a>第二部分：崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算情况说明<a name=bookmark71></a>一、部门预算收支总体情况说明我部门总收入1237.45万元，总支出1237.45万元。总收入较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。总支出较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。二、部门收入总体情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690158869_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439420728_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690158869_ORIGIN.gif />2024年我部门总收入1237.45万元，较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。三、部门支出总体情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690208720_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439572519_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690208720_ORIGIN.gif />2024年我部门总支出1237.45万元，较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。主要包括：：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:(1)城乡社区支出1116.26万元，占支出总预算90.21%,比上年增长400.94万元，增长56.05%,主要原因是：：(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。(2)社会保障和就业支出100.90万元，占支出总预算8.15%,比上年增长8.43万元，增长9.12%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员社保保障经费支出。(3)住房保障支出12.68万元，占支出总预算1.02%,比上年增长0.96万元，增长8.19%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员住房保障经费支出。(4)卫生健康支出7.61万元，占支出总预算0.61%,比上年增长4.57万元，增长150.33%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员卫生健康经费支出。(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。<ol class= list-paddingleft-2><li style=list-style-position: inside; text-align: left;>基本支出预算。</li></ol>基本支出预算268.95万元，占支出预算21.73%,比上年增长45.09万元，增长20.14%。其中：(1)工资福利支出174.28万元，占基本支出总预算64.80%,比上年增长42.22万元，增长31.97%,主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员工资福利支出。(2)商品和服务支出34.81万元，占基本支出总预算12.94%,比上年减少5.56万元，减少13.77%,主要原因是：去年公务运行维护费有结转资金，今年没有。(3)对个人和家庭的补助59.86万元，占基本支出总预算22.26%,比上年增长8.43万元，增长16.39%,主要原因是：退休人员的生活补助有所增加。<ol start=2 class= list-paddingleft-2><li style=list-style-position: inside; text-align: left;>项目支出预算。</li></ol>项目支出预算968.50万元，占支出预算78.27%,比上年增长369.81万元，增长61.77%。其中：(1)商品和服务支出956.00万元，占项目支出总预算98.71%,比上年增长372.31万元，增长63.79%,主要原因是：2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付。(2)对企业补助12.50万元，占项目支出总预算1.29%,比上年减少2.50万元，减少16.67%,主要原因是：楼体亮化管理费去年有结转指标，今年没有。四、财政拨款收支总体情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690272008_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439643923_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690272008_ORIGIN.gif />2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1237.45万元，总支出1237.45万元。财政拨款总收入较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。财政拨款总支出较2023年度预算数822.55万元，增加414.90万元，增长50.44%，主要原因是(一)有5名新增人员；(二)2024年又新接收了江州区市容市政工作中心和市城建集团路灯账户，这部分路灯产生费用由我单位支付；(三)成立了崇左市燃气管理中心；(四)新增了崇左市连城路等路段路灯改造工程项目。五、一般公共预算支出情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690319773_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439672317_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690319773_ORIGIN.gif />2024年一般公共预算支出共374.95万元，较2023年度预算数649.66万元，减少274.71万元，下降42.29%，主要原因是去年有结转上年度指标，今年没有。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：住房保障支出（类）支出12.68万元，占支出总预算的3.38%，较2023年度预算数11.72万元，增长0.96万元，增长8.19%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员住房保障经费支出。卫生健康支出（类）支出7.61万元，占支出总预算的2.03%，较2023年度预算数3.04万元，增长4.57万元，增长150.33%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员卫生健康经费支出。城乡社区支出（类）支出253.76万元，占支出总预算的67.68%，较2023年度预算数542.43万元，减少288.67万元，减少53.22%，主要原因是：去年有结转上年度指标，今年没有。社会保障和就业支出（类）支出100.90万元，占支出总预算的26.91%，较2023年度预算数92.47万元，增长8.43万元，增长9.12%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员，主要用于这5名新增人员社保保障经费支出。六、一般公共预算基本支出情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690378251_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439690627_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690378251_ORIGIN.gif />2024年一般公共预算基本支出共268.95万元，较2023年度预算数223.86万元,增加45.09万元，增长20.14%，主要原因是2024年新增了5名新增人员具体情况为：工资福利支出预算174.28万元，占基本支出预算的64.80%，较2023年度预算数132.06万元，增长42.22万元，增长31.97%，主要原因是：2024年新增了5名新增人员商品和服务支出预算34.81万元，占基本支出预算的12.94%，较2023年度预算数40.37万元，减少5.56万元，减少13.77%，主要原因是：去年有结转上年度指标，今年没有对个人和家庭的补助支出预算59.86万元，占基本支出预算的22.26%，较2023年度预算数51.43万元，增长8.43万元，增长16.39%，主要原因是：退休人员的生活补助有所增加七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明<img src=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/W020240308630690421208_ORIGIN.gif align=bottom data-uploadpic=U020240308622439724304_ORIGIN.gif needdownload=true data-needdownload=true picname alt= OLDSRC=W020240308630690421208_ORIGIN.gif /><a name=bookmark90></a>（一）2024年部门预算共安排“三公经费支出预算5.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算5.49万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费5.49万元）。（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.49万元，同口径较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国(境)安排。2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务接待安排。3.公务用车购置及运行费2024年预算安排5.49万元，较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度没有公务车购置。公务用车运行维护费2024年预算安排5.49万元，较2023年度预算数5.49万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度没有公务车购置，经费与上年度持平。八、政府性基金预算支出情况说明我部门2024年政府性基金预算支出共862.50万元，较2023年度预算数172.89万元，增加689.61万元，增长398.87%，主要原因是2023年城区市政路灯电费资金性质为一般公共预算资金，2024年城区市政路灯电费资金性质为政府性资金。<a name=bookmark91></a>九、国有资本经营预算支出情况说明我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门没有国有资本经营。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明2024年本部门机关运行经费预算34.81万元，较2023年度预算数40.37万元，减少5.56万元，下降13.77%，主要原因是：2023年有上年度结转资金，本年度没有。（二）政府采购预算安排情况说明我部门2024年政府采购预算总金额106.43万元。其中：货物类采购0.94万元、工程类采购100万元、服务类采购5.49万元。主要用于：主要用于崇左市连城路等路段路灯改造工程100万元；公务运行维护费5.49万元，采购货物0.94万元。（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效目标情况说明1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金968.5万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。2.重点项目预算绩效目标说明。重点项目一：项目名称城区市政路灯电费，预算资金710万元，2024年度绩效目标为按时支付路灯电费，保障城区路灯正常运行。，设1个数量指标：数量指标1.每月按时支付市政路灯电费＝12月；设1个质量指标：缴费完成率＝100%；设1个时效指标：每个月月底前缴纳费用；设1个成本指标：全年支付路灯电费≤7100000元；设1个社会效益指标：确保人民群众夜间安全出行；设1个满意度指标：社会公众满意度≥90%第三部分崇左市市政公用事业管理中心2024年部门预算表<a name=bookmark29></a><a name=bookmark31></a><a name=bookmark30></a>收支总体情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>收入</td><td>支出</td></tr><tr><td>项目</td><td>预算数</td><td>项目（按支出功能科目分类）</td><td>预算数</td></tr><tr><td>一、一般公共预算拨款</td><td>374.95</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>二、外交支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2、本级</td><td>374.95</td><td>三、国防支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>二、政府性基金预算拨款</td><td>790.00</td><td>四、公共安全支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>五、教育支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2、本级</td><td>790.00</td><td>六、科学技术支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算拨款</td><td>0.00</td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>100.90</td></tr><tr><td>2、本级</td><td>0.00</td><td>九、卫生健康支出</td><td>7.61</td></tr><tr><td>四、财政专户管理资金收入</td><td>0.00</td><td>十、节能环保支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>五、事业收入</td><td>0.00</td><td>十一、城乡社区支出</td><td>1116.26</td></tr><tr><td>六、事业单位经营收入</td><td>0.00</td><td>十二、农林水支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>七、上级补助收入</td><td>0.00</td><td>十三、交通运输支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>八、附属单位上缴收入</td><td>0.00</td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>九、其他收入</td><td>0.00</td><td>十五、商业服务业等支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十六、金融支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十七、援助其他地区支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>十九、住房保障支出</td><td>12.68</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十三、其他支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十四、债务还本支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十五、债务付息支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十六、债务发行费用支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>1164.95</td><td>本年支出合计</td><td>1237.45</td></tr><tr><td>上年结转结余</td><td>72.50</td><td>结转下年支出</td><td>0.00</td></tr><tr><td>收入总计</td><td>1237.45</td><td>支出总计</td><td>1237.45</td></tr></tbody></table></div>注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。收入总体情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称</td><td>合计</td><td>本年收入</td><td>上年结转结余</td></tr><tr><td>小计</td><td>一般公共预算</td><td>政府性基金预算</td><td>国有资本经营预算</td><td>财政专户管理资金收入</td><td>单位资金</td><td>小计</td><td>一般公共预算</td><td>政府性基金预算</td><td>国有资本经营预算</td><td>财政专户管理资金收入</td><td>单位资金</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>1237.45</td><td>1164.95</td><td>374.95</td><td>790.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>72.50</td><td>0.00</td><td>72.50</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。</td></tr></tbody></table></div><a name=bookmark43></a><a name=bookmark41></a><a name=bookmark42></a>支出总体情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称（功能分类科目名称）</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>结转下年支出</td></tr><tr><td></td><td></td><td>合计</td><td>1237.45</td><td>268.95</td><td>968.50</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>306003</td><td></td><td>1237.45</td><td>268.95</td><td>968.50</td><td>0</td></tr><tr><td>2080502</td><td></td><td>事业单位离退休</td><td>71.06</td><td>71.06</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2080505</td><td></td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>19.33</td><td>19.33</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2080506</td><td></td><td>机关事业单位职业年金缴费支出</td><td>9.66</td><td>9.66</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2089999</td><td></td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2101102</td><td></td><td>事业单位医疗</td><td>7.61</td><td>7.61</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2120199</td><td></td><td>其他城乡社区管理事务支出</td><td>153.76</td><td>147.76</td><td>6.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2120399</td><td></td><td>其他城乡社区公共设施支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2121301</td><td></td><td>城市公共设施</td><td>710.00</td><td>0.00</td><td>710.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2121399</td><td></td><td>其他城市基础设施配套费安排的支出</td><td>152.50</td><td>0.00</td><td>152.50</td><td>0</td></tr><tr><td>2210201</td><td></td><td>住房公积金</td><td>12.68</td><td>12.68</td><td>0.00</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。<a name=bookmark44></a><a name=bookmark46></a><a name=bookmark45></a>财政拨款收支总体情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td><td></td></tr><tr><td></td><td>收</td><td>入</td><td>支</td><td>出</td><td></td></tr><tr><td>项目</td><td>预算数</td><td>项目（按支出功能科目分类）</td><td>预算数</td><td></td></tr><tr><td>一、一般公共预算拨款</td><td>374.95</td><td>一、一般公共服务支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>二、外交支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>2、本级</td><td>374.95</td><td>三、国防支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>二、政府性基金预算拨款</td><td>790.00</td><td>四、公共安全支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>五、教育支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>2、本级</td><td>790.00</td><td>六、科学技术支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算拨款</td><td>0.00</td><td>七、文化旅游体育与传媒支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>1、上级补助</td><td>0.00</td><td>八、社会保障和就业支出</td><td>100.90</td><td></td></tr><tr><td>2、本级</td><td>0.00</td><td>九、卫生健康支出</td><td>7.61</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十、节能环保支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十一、城乡社区支出</td><td>1116.26</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十二、农林水支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十三、交通运输支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十五、商业服务业等支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十六、金融支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十七、援助其他地区支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十八、自然资源海洋气象等支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>十九、住房保障支出</td><td>12.68</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十、粮油物资储备支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十一、国有资本经营预算支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十二、灾害防治及应急管理支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十三、其他支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十四、债务还本支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十五、债务付息支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二十六、债务发行费用支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>1164.95</td><td>本年支出合计</td><td>1237.45</td><td></td></tr><tr><td>上年结转结余</td><td>72.50</td><td>结转下年支出</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>收入总计</td><td>1237.45</td><td>支出总计</td><td>1237.45</td><td></td></tr></tbody><tbody><tr><td>注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。</td></tr><tr><td>报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。</td></tr></tbody></table></div>一般公共预算支出情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称（功能分类科目名称）</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>结转下年支出</td></tr><tr><td>小计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>306003</td><td></td><td>374.95</td><td>268.95</td><td>234.14</td><td>34.81</td><td>106.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2080502</td><td></td><td>事业单位离退休</td><td>71.06</td><td>71.06</td><td>59.86</td><td>11.20</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2080505</td><td></td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>19.33</td><td>19.33</td><td>19.33</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2080506</td><td></td><td>机关事业单位职业年金缴费支出</td><td>9.66</td><td>9.66</td><td>9.66</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2089999</td><td></td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2101102</td><td></td><td>事业单位医疗</td><td>7.61</td><td>7.61</td><td>7.61</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2120199</td><td></td><td>其他城乡社区管理事务支出</td><td>153.76</td><td>147.77</td><td>124.16</td><td>23.61</td><td>6.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2120399</td><td></td><td>其他城乡社区公共设施支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0</td></tr><tr><td>2210201</td><td></td><td>住房公积金</td><td>12.68</td><td>12.68</td><td>12.68</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。</td></tr></tbody></table></div><a name=bookmark56></a><a name=bookmark58></a><a name=bookmark57></a>一般公共预算基本支出情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>部门预算支出经济分类科目</td><td>本年一般公共预算基本支出</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td></tr><tr><td></td><td>合计</td><td>268.95</td><td>234.14</td><td>34.81</td></tr><tr><td>301</td><td>工资福利支出</td><td>174.28</td><td>174.28</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30101</td><td>基本工资</td><td>44.81</td><td>44.81</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30102</td><td>津贴补贴</td><td>6.35</td><td>6.35</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30107</td><td>绩效工资</td><td>57.52</td><td>57.52</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30108</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费</td><td>19.33</td><td>19.33</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30109</td><td>职业年金缴费</td><td>9.66</td><td>9.66</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30110</td><td>职工基本医疗保险缴费</td><td>7.61</td><td>7.61</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30112</td><td>其他社会保障缴费</td><td>2.66</td><td>2.66</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30113</td><td>住房公积金</td><td>12.68</td><td>12.68</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30199</td><td>其他工资福利支出</td><td>13.66</td><td>13.66</td><td>0.00</td></tr><tr><td>302</td><td>商品和服务支出</td><td>34.81</td><td>0.00</td><td>34.81</td></tr><tr><td>30201</td><td>办公费</td><td>5.30</td><td>0.00</td><td>5.30</td></tr><tr><td>30207</td><td>邮电费</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30211</td><td>差旅费</td><td>3.00</td><td>0.00</td><td>3.00</td></tr><tr><td>30227</td><td>委托业务费</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30228</td><td>工会经费</td><td>2.42</td><td>0.00</td><td>2.42</td></tr><tr><td>30229</td><td>福利费</td><td>2.70</td><td>0.00</td><td>2.70</td></tr><tr><td>30231</td><td>公务用车运行维护费</td><td>5.49</td><td>0.00</td><td>5.49</td></tr><tr><td>30239</td><td>其他交通费用</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30299</td><td>其他商品和服务支出</td><td>15.90</td><td>0.00</td><td>15.90</td></tr><tr><td>303</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>59.86</td><td>59.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td>30302</td><td>退休费</td><td>59.86</td><td>59.86</td><td>0.00</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。</td></tr></tbody></table></div><a name=bookmark67></a><a name=bookmark66></a><a name=bookmark65></a>一般公共预算“三公”经费预算表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称</td><td>“三公”经费</td></tr><tr><td>合计</td><td>因公出国（境）费</td><td>公务用车购置及运行维护费</td><td>公务接待费</td></tr><tr><td>小计</td><td>公务用车运行维护费</td><td>公务用车购置费</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>306003</td><td></td><td>5.49</td><td>0.00</td><td>5.49</td><td>5.49</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差</td></tr></tbody></table></div>政府性基金预算支出情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心单位：万元</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称（功能分类科目名称）</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>结转下年支出</td></tr><tr><td>2121399</td><td></td><td>其他城市基础设施配套费安排的支出</td><td>152.50</td><td>0.00</td><td>152.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2121301</td><td></td><td>城市公共设施</td><td>710.00</td><td>0.00</td><td>710.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td>306003</td><td></td><td>862.50</td><td>0.00</td><td>862.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差</td></tr></tbody></table></div>国有资本经营预算支出情况表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心单位：万元</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>部门（单位）代码</td><td>部门（单位）名称（功能分类科目名称）</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>结转下年支出</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据</td></tr></tbody></table></div>2024年度预算项目绩效目标公开表<div><table><tbody><tr><td>单位名称：崇左市市政公用事业管理中心</td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>单位代码</td><td>单位名称</td><td>项目名称</td><td>预算金额</td><td>年度绩效目标</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>燃气管理经费</td><td>6.00</td><td>协助主管部门对全市燃气行业进行安全监督指导、安全宣传、安全教育，定期开展燃气的督导检查，有效提升燃气安全管理工作，减少燃气事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>崇左市连城路等路段路灯改造工程</td><td>100.00</td><td>改造连城路、飞凤路、新华路、新民路及延长线、友谊立交桥底等多条路段路灯，提升城区亮灯率。</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>城区市政路灯电费</td><td>710.00</td><td>按时完成支付任务，保障路灯的正常运行</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>城区楼体亮化电费</td><td>140.00</td><td>按时拨付城区楼体亮化电费,保障楼体亮化正常启闭</td></tr><tr><td>306003</td><td>崇左市市政公用事业管理中心</td><td>城区楼体亮化管理费</td><td>12.50</td><td>按季度支付城区楼体亮化管理费，保障楼体亮化正常启闭。</td></tr></tbody></table></div><a name=_GoBack></a> 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。<a name=bookmark96></a><a name=bookmark94></a><a name=bookmark95></a>第四部分名词解释<a name=bookmark97></a>一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。<a name=bookmark98></a>二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。<a name=bookmark99></a>三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。<a name=bookmark100></a>四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入、“经营收入等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<a name=bookmark101></a>五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入、“事业收入、“经营收入、“其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。<a name=bookmark102></a>六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。<a name=bookmark103></a>七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。<a name=bookmark104></a>八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。<a name=bookmark105></a>九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。!doctype</div>正文e附件s<div>文件下载：<div><a href=http://zjj.chongzuo.gov.cn/zwgk/zdgk/gzdt/P020240308630701661099.pdf>崇左市市政公用事业管理中心2024年度部门预算公开及“三公经费预算编制说明.pdf</a></div></div><div>关联文件：<div><ul class=about-list></ul></div></div>附件e其他s其他e

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