德江县生态移民局2024年部门预算及“三公”经费公开信息-贵州省建设快讯-建设招标网

德江县生态移民局2024年部门预算及“三公”经费公开信息

2024-04-19 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2024年4月19日

建设快讯正文

视频开始<div></div>视频结束<div><div>德江县生态移民局2024年部门预算及“三公”经费公开信息 </div> <div>目 ?录?第一部分：部门概况一、部门主要职能二、内设机构设置 三、部门人员构成第二部分：部门预算公开报表一、2024年部门收支总表二、2024年部门收入总表三、2024年部门支出总表四、2024年财政拨款收支总表五、2024年一般公共预算支出表六、2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）七、2024年一般公共预算项目支出表八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表九、2024年国有资本经营预算预算支出表十、2024年政府性基金预算支出表十一、2024年项目支出绩效目标表第三部分：部门预算安排说明一、部门收支总体情况说明二、财政拨款收支总体情况说明三、基本支出预算总体情况说明四、项目支出预算总体情况说明五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明六、政府性基金预算支出情况说明七、国有资本经营预算支出情况说明第四部分：其他重要事项说明一、机关（机构）运行经费说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、预算绩效管理情况说明五、名词解释</div> <div>第一部分：部门概况?一、部门主要职能（一）负责贯彻执行党和国家关于易地扶贫搬迁移民、乡村振兴移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的方针、政策和法律、法规、规定，研究拟定工作规划和年度计划并组织实施。（二）负责协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。（三）负责水利水电工程移民安置规划大纲和生态移民安置规划的编制、初步审查和实施工作，配合开展对水库淹没影响实物指标的调查复核和清理，按政策实事求是做好补偿工作。牵头组织实施扶贫生态移民工程。组织实施移民安置验收和监督评估。（四）组织全县水利水电工程移民基础设施建设、经济发展规划和后期扶持规划的编制、初步审查和报批工作；负责组织开展移民后期扶持政策实施以及实施情况的监测评估工作。做好生态移民搬迁工程规划和资金计划的上报下达工作。（五）负责监督、检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况，协助指导乡镇和有关部门办理好搬迁安置相关手续，督促、检查、反馈安置就业情况。（六）负责全县移民工作的干部培训、宣传教育和移民群众生产技能和劳动力转移培训、协调解决移民工作中的重大问题。（七）完成县委、县人民政府和市生态移民局交办的其他工作。二、内设机构设置 内设机构6个，分别为：办公室、生态移民股、后期扶持、移民服务安置服务中心、移民宣教中心、移民后续发展服务中心。三、部门人员构成总编制人数23人，其中：行政编制7人、实有9人，事业编制16人、实有15人，机关工勤2人。2024年度实有人数26人，在职人员26人，离退休人员6人。??</div> <div>第二部分：部门预算公开报表<div><table><tbody><tr><td><a name=PO_part2Table1>表1</a></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年部门收支总表</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>收入</td><td>支出</td></tr><tr><td>项目</td><td>预算数</td><td>项目</td><td>预算数</td></tr><tr><td>一、一般公共预算拨款收入</td><td>502.48</td><td>一、社会保障和就业支出</td><td>35.32</td></tr><tr><td>二、政府性基金预算拨款收入</td><td>100.00</td><td>二、卫生健康支出</td><td>14.21</td></tr><tr><td>三、国有资本经营预算拨款收入</td><td></td><td>三、城乡社区支出</td><td>100.00</td></tr><tr><td>四、财政专户管理资金收入</td><td></td><td>四、农林水支出</td><td>422.97</td></tr><tr><td>五、事业收入</td><td></td><td>五、住房保障支出</td><td>29.98</td></tr><tr><td>六、事业单位经营收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>七、上级补助收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八、附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>九、其他收入</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本年收入合计</td><td>602.48</td><td>本年支出合计</td><td>602.48</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上年结转</td><td></td><td>结转下年</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收入合计</td><td>602.48</td><td>支出合计</td><td>602.48</td></tr></tbody></table></div>????????<div><table><tbody><tr><td>表2</td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年部门收入总表</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>本年收入</td><td>上年结转结余</td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td>小计</td><td>一般公共预算财政拨款收入</td><td>政府性基金预算财政拨款收入</td><td>国有资本经营预算财政拨款收入</td><td>财政专户管理资金收入</td><td>事业收入</td><td>事业单位经营收入</td><td>上级补助收入</td><td>附属单位上缴收入</td><td>其他收入</td><td>小计</td><td>一般公共预算财政拨款收入</td><td>政府性基金预算财政拨款收入</td><td>国有资本经营预算财政拨款收入</td><td>财政专户管理资金收入</td><td>单位资金</td></tr><tr><td>合计</td><td>602.48</td><td>602.48</td><td>502.48</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>208</td><td></td><td></td><td>社会保障和就业支出</td><td>35.32</td><td>35.32</td><td>35.32</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>行政事业单位养老支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td></td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>210</td><td></td><td></td><td>卫生健康支出</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>11</td><td></td><td>行政事业单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>212</td><td></td><td></td><td>城乡社区支出</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>08</td><td></td><td>国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>213</td><td></td><td></td><td>农林水支出</td><td>422.97</td><td>422.97</td><td>422.97</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td></td><td>水利</td><td>332.97</td><td>332.97</td><td>332.97</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政运行</td><td>204.43</td><td>204.43</td><td>204.43</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>99</td><td>其他水利支出</td><td>128.54</td><td>128.54</td><td>128.54</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>221</td><td></td><td></td><td>住房保障支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td></td><td>住房改革支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>住房公积金</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表3</td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年部门支出总表</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td><td></td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>事业单位经营支出</td><td>上缴上级支出</td><td>对附属单位补助支出</td><td>其他支出</td><td>备注</td><td></td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>602.48</td><td>412.48</td><td>190.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>208</td><td></td><td></td><td>社会保障和就业支出</td><td>35.32</td><td>35.32</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>行政事业单位养老支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td></td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>210</td><td></td><td></td><td>卫生健康支出</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>11</td><td></td><td>行政事业单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>212</td><td></td><td></td><td>城乡社区支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>08</td><td></td><td>国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>213</td><td></td><td></td><td>农林水支出</td><td>422.97</td><td>332.97</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td></td><td>水利</td><td>332.97</td><td>332.97</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政运行</td><td>204.43</td><td>204.43</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>99</td><td>其他水利支出</td><td>128.54</td><td>128.54</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>221</td><td></td><td></td><td>住房保障支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td></td><td>住房改革支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>住房公积金</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>?</div> <div><div><table><tbody><tr><td><a name=PO_part2Table1Remark4>表4</a></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年财政拨款收支总表</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td><td></td></tr><tr><td>收入</td><td>支出</td><td></td></tr><tr><td>项目</td><td>预算数</td><td>项目</td><td>预算数</td><td></td></tr><tr><td>一、本年收入</td><td>602.48</td><td>一、本年支出</td><td>602.48</td><td></td></tr><tr><td>（一）一般公共预算拨款收入</td><td>502.48</td><td>（一）社会保障和就业支出</td><td>35.32</td><td></td></tr><tr><td>（二）政府性基金预算拨款收入</td><td>100.00</td><td>（二）卫生健康支出</td><td>14.21</td><td></td></tr><tr><td>（三）国有资本经营预算拨款收入</td><td></td><td>（三）城乡社区支出</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>二、上年结转</td><td>0.00</td><td>（四）农林水支出</td><td>422.97</td><td></td></tr><tr><td>（一）一般公共预算拨款收入</td><td></td><td>（五）住房保障支出</td><td>29.98</td><td></td></tr><tr><td>（二）政府性基金预算拨款收入</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>（三）国有资本经营预算拨款收入</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>二、年终结转结余</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>收入总计</td><td>602.48</td><td>支出总计</td><td>602.48</td><td></td></tr><tr><td><a name=PO_part2Table5></a>表5</td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td><td>备注</td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td>小计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td></tr><tr><td>合计</td><td>502.48</td><td>412.48</td><td>364.98</td><td>47.50</td><td>90.00</td><td></td></tr><tr><td>208</td><td></td><td></td><td>社会保障和就业支出</td><td>35.32</td><td>35.32</td><td>35.32</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>行政事业单位养老支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td></td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他社会保障和就业支出</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>210</td><td></td><td></td><td>卫生健康支出</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>11</td><td></td><td>行政事业单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政单位医疗</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>213</td><td></td><td></td><td>农林水支出</td><td>422.97</td><td>332.97</td><td>285.47</td><td>47.50</td><td>90.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>03</td><td></td><td>水利</td><td>332.97</td><td>332.97</td><td>285.47</td><td>47.50</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>行政运行</td><td>204.43</td><td>204.43</td><td>156.93</td><td>47.50</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>99</td><td>其他水利支出</td><td>128.54</td><td>128.54</td><td>128.54</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td></td><td>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>90.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出</td><td>90.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>90.00</td><td></td></tr><tr><td>221</td><td></td><td></td><td>住房保障支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>02</td><td></td><td>住房改革支出</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>住房公积金</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div></div> <div><div><table><tbody><tr><td>表6</td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>政府预算经济分类科目</td><td>部门预算经济分类科目</td><td>本年一般公共预算基本支出</td><td>备注</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>类</td><td>款</td></tr><tr><td>合计</td><td>412.48</td><td>364.98</td><td>47.50</td><td></td></tr><tr><td>501</td><td></td><td>机关工资福利支出</td><td>301</td><td></td><td>工资福利支出</td><td>345.53</td><td>345.53</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>工资奖金津补贴</td><td></td><td>01</td><td>基本工资</td><td>119.36</td><td>119.36</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>津贴补贴</td><td>85.88</td><td>85.88</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>奖金</td><td>24.52</td><td>24.52</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>绩效工资</td><td>36.25</td><td>36.25</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>社会保障缴费</td><td></td><td>08</td><td>机关事业单位基本养老保险缴费</td><td>33.48</td><td>33.48</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>城镇职工基本医疗保险缴费</td><td>14.21</td><td>14.21</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>其他社会保障缴费</td><td>1.85</td><td>1.85</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>住房公积金</td><td></td><td>13</td><td>住房公积金</td><td>29.98</td><td>29.98</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>502</td><td></td><td>机关商品和服务支出</td><td>302</td><td></td><td>商品和服务支出</td><td>55.48</td><td>9.48</td><td>46.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>办公经费</td><td></td><td>01</td><td>办公费</td><td>9.39</td><td>0.00</td><td>9.39</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>印刷费</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>水费</td><td>5.00</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>电费</td><td>6.00</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>邮电费</td><td>4.00</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>差旅费</td><td>2.00</td><td>0.00</td><td>2.00</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td>工会经费</td><td>8.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td>其他交通费用</td><td>9.48</td><td>9.48</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>委托业务费</td><td></td><td>03</td><td>咨询费</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>劳务费</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>维修（护）费</td><td></td><td>13</td><td>维修(护)费</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>会议费</td><td></td><td>15</td><td>会议费</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>培训费</td><td></td><td>16</td><td>培训费</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>公务接待费</td><td></td><td>17</td><td>公务接待费</td><td>1.00</td><td>0.00</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>公务用车运行维护费</td><td></td><td>31</td><td>公务用车运行维护费</td><td>4.00</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td></td></tr><tr><td>99</td><td>其他商品和服务支出</td><td></td><td>99</td><td>其他商品和服务支出</td><td>2.61</td><td>0.00</td><td>2.61</td><td></td></tr><tr><td>503</td><td></td><td>机关资本性支出</td><td>310</td><td></td><td>资本性支出</td><td>1.50</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td></td><td>06</td><td>设备购置</td><td></td><td>02</td><td>办公设备购置</td><td>1.50</td><td>0.00</td><td>1.50</td><td></td></tr><tr><td>509</td><td></td><td>对个人和家庭的补助</td><td>303</td><td></td><td>对个人和家庭的补助</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>05</td><td>退休费</td><td></td><td>02</td><td>退休费</td><td>9.97</td><td>9.97</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td><a name=PO_part2Table7></a>表7</td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年一般公共预算项目支出表</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>单位：万元</td><td></td></tr><tr><td>项目名称</td><td>预算数</td><td>备注</td><td></td></tr><tr><td>合计</td><td>90.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（一）大中型水库移民后期扶持建设工作经费</td><td>20.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（二）德江县易地扶贫搬迁后续服务管理工作经费</td><td>20.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>（三）跨区县易地扶贫搬迁大龙工作组后续服务工作经费</td><td>50.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div>????<div><table><tbody><tr><td><a name=PO_part2Table8>表8</a></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年一般公共预算“三公”经费支出表</td></tr><tr><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>项目</td><td>2024年初预算数</td><td>2023年初预算数</td><td>2024年与上年预算数相比增减变化比率%</td><td>2024年与上年预算数相比增减变化原因</td><td>2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%</td><td>备注</td></tr><tr><td>合计</td><td>11.00</td><td>7.00</td><td>57.14%</td><td></td><td>2.19%</td><td></td></tr><tr><td>一、公务接待费</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>0.40%</td><td></td></tr><tr><td>二、因公出国（境）费</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>三、公务用车购置及运行维护费</td><td>9.00</td><td>6.00</td><td>50.00%</td><td></td><td>1.79%</td><td></td></tr><tr><td>1.公务用车运行维护费</td><td>9.00</td><td>6.00</td><td>50.00%</td><td></td><td>1.79%</td><td></td></tr><tr><td>2.公务用车购置费</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0。8.预算数小数位数保留两位。</td></tr></tbody></table></div>???</div> <div><div><table><tbody><tr><td><a name=PO_part2Table1Remark9>表9</a></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年国有资本经营预算支出表</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>本年政府性基金预算支出</td><td>备注</td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td>栏次</td><td>1=2+3</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr></tbody></table></div>??</div> <div><div><table><tbody><tr><td>表10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局2024年政府性基金预算支出表</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>单位：万元</td></tr><tr><td>科目编码</td><td>科目名称</td><td>本年政府性基金预算支出</td><td>备注</td></tr><tr><td>类</td><td>款</td><td>项</td><td>合计</td><td>基本支出</td><td>项目支出</td></tr><tr><td>合计</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td>212</td><td></td><td></td><td>城乡社区支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>08</td><td></td><td>国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>99</td><td>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td></td></tr></tbody></table></div><div><table><tbody><tr><td><a name=PO_part2Table12>表11-1</a></td><td></td><td></td></tr><tr><td>德江县生态移民局项目支出绩效目标表（一）</td></tr><tr></tr><tr><td>（2024年度）</td></tr><tr><td>项目名称</td><td>德江县易地扶贫搬迁后续服务管理工作经费</td></tr><tr><td>主管部门及代码</td><td>[202]德江县生态移民局</td><td>实施单位</td><td>德江县生态移民局本级</td></tr><tr><td>资金来源</td><td>年度资金情况</td></tr><tr><td>资金总额(元)：</td><td>200,000</td></tr><tr><td>财政拨款</td><td>200,000</td></tr><tr><td>其中：上级补助</td><td>0</td></tr><tr><td>本级安排</td><td>200,000</td></tr><tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr><tr><td>年度总体目标</td><td>德江县易地扶贫搬迁后续服务管理工作经费</td></tr><tr></tr><tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>管理安置点</td><td>＝11个</td><td></td></tr><tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>>99%</td><td></td></tr><tr><td>时效指标</td><td>时长</td><td>＝1年</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济增长安置点</td><td>>10个</td><td></td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>影响社会人数</td><td>>1000人</td><td></td></tr><tr><td>生态效益指标</td><td>影响乡镇生态效益</td><td><22个</td><td></td></tr><tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>>1年</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>>98%</td><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>表11-2</td></tr><tr><td>德江县生态移民局项目支出绩效目标表（二）</td></tr><tr><td>（2024年度）</td></tr><tr><td>项目名称</td><td>大中型水库移民后期扶持建设工作经费</td></tr><tr><td>主管部门及代码</td><td>[202]德江县生态移民局</td><td>实施单位</td><td>德江县生态移民局本级</td></tr><tr><td>资金来源</td><td>年度资金情况</td></tr><tr><td>资金总额(元)：</td><td>200,000</td></tr><tr><td>财政拨款</td><td>200,000</td></tr><tr><td>其中：上级补助</td><td>0</td></tr><tr><td>本级安排</td><td>200,000</td></tr><tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr><tr><td>年度总体目标</td><td>水库移民后期扶持建设工作经费</td></tr><tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>水库移民人数</td><td>>1000人</td><td></td></tr><tr><td>质量指标</td><td>移民安置点</td><td>>2个</td><td></td></tr><tr><td>时效指标</td><td>时长</td><td>＝1年</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济增长数</td><td>>500人</td><td></td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>影响安置点数</td><td>>3个</td><td></td></tr><tr><td>生态效益指标</td><td>解决水库生态环境</td><td>>1个</td><td></td></tr><tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响率</td><td>污染</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>>99%</td><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>表11-3</td></tr><tr><td>德江县生态移民局项目支出绩效目标表（三）</td></tr><tr><td>（2024年度）</td></tr><tr><td>项目名称</td><td>跨区县易地扶贫搬迁大龙工作组后续服务工作经费</td></tr><tr><td>主管部门及代码</td><td>[202]德江县生态移民局</td><td>实施单位</td><td>德江县生态移民局本级</td></tr><tr><td>资金来源</td><td>年度资金情况</td></tr><tr><td>资金总额(元)：</td><td>500,000</td></tr><tr><td>财政拨款</td><td>500,000</td></tr><tr><td>其中：上级补助</td><td>0</td></tr><tr><td>本级安排</td><td>500,000</td></tr><tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr><tr><td>年度总体目标</td><td>跨区县易地扶贫搬迁大龙工作组后续服务工作经费</td></tr><tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>跨区县工作组</td><td>>5人</td><td></td></tr><tr><td>质量指标</td><td>乡镇</td><td>>1个</td><td></td></tr><tr><td>时效指标</td><td>时长</td><td>＝1年</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>跨区县乡镇</td><td>>3个</td><td></td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>影响人数</td><td>>1000人</td><td></td></tr><tr><td>生态效益指标</td><td>增长</td><td>持续</td><td></td></tr><tr><td>可持续影响指标</td><td>人数</td><td>>5000人</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>≥99%</td><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>表11-4</td></tr><tr><td>德江县生态移民局项目支出绩效目标表（四）</td></tr><tr></tr><tr><td>（2024年度）</td></tr><tr><td>项目名称</td><td>德江县易地扶贫搬迁建设项目</td></tr><tr><td>主管部门及代码</td><td>[202]德江县生态移民局</td><td>实施单位</td><td>德江县生态移民局本级</td></tr><tr><td>资金来源</td><td>年度资金情况</td></tr><tr><td>资金总额(元)：</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>财政拨款</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>其中：上级补助</td><td>0</td></tr><tr><td>本级安排</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr><tr><td>年度总体目标</td><td>易地扶贫搬迁建设项目</td></tr><tr></tr><tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>易地扶贫搬迁建设项目</td><td>＝1个</td><td></td></tr><tr><td>质量指标</td><td>项目满意率</td><td>>99%</td><td></td></tr><tr><td>时效指标</td><td>时长</td><td>＝1年</td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>项目或定额成本控制率</td><td>＝100%</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济增长</td><td>增长</td><td></td></tr><tr><td>社会效益指标</td><td>影响率</td><td>>97%</td><td></td></tr><tr><td>生态效益指标</td><td>项目影响生态效益</td><td>>80%</td><td></td></tr><tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响</td><td>持续</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意率</td><td>>98%</td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div>第三部分：部门预算安排说明?一、部门收支总体情况说明1.2024年部门收入预算总额602.48万元，其中：本年收入602.48万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入602.48万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。2.部门支出预算总额602.48万元，其中：本年支付602.48万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：社会保障和就业支出35.32万元；卫生健康支出14.21万元；城乡社区支出100万元；农林水支出422.97万元；住房保障支出29.98万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。2024年部门收支总预算602.48万元，比2023年部门收支总预算减少743.3418万元主要原因：政府性基金预算拨款收入减少。二、财政拨款收支总体情况说明1.部门财政拨款收入预算总额602.48万元，其中：本年收入602.48万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入502.48万元；政府性基金预算拨款收入100万元；国有资本经营预算拨款0万元。2.部门财政拨款支出预算总额602.48万元，按支出功能分类:社会保障和就业支出35.32万元；卫生健康支出14.21万元；城乡社区支出100万元；农林水支出422.97万元；住房保障支出29.98万元。2024年财政拨款收支预算总额比上年减少743.3418万元，主要原因是城乡社区支出减少。三、基本支出预算总体情况说明2024年部门基本支出总额为412.48万元，其中：人员经费364.98万元，公用经费支出47.5万元。基本支出总额比上年增加33.6582万元，主要原因人员经费增加。人员经费364.98万元，具体分为：工资福利支出345.53万元、对个人和家庭的补助9.97万元。包括：基本工资119.36万元、津贴补贴85.88万元、奖金24.52万元、绩效工资36.25万元、机关事业单位基本养老保险缴33.48万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金29.98万元；对个人和家庭的补助支出9.97万元，用于对个人和家庭的补助支出，主要是退休费9.97万元。公用经费47.5万元。包括：办公费9.39万元、印刷费1万元、水费5万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费2万元、工会经费8万元、咨询费0.5万元、劳务费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.61万元、办公设备购置1.5万元。四、项目支出预算总体情况说明2024年项目支出总额为190万元，比上年减少777万元。其中：一般公共预算项目支出90万元；政府性基金预算项目支出100万元；国有资本经营预算项目支出0万元；上年结转结余0万元。2024年部门预算中安排的重要项目有4个，一是项目名称德江县易地扶贫搬迁建设项目，金额100万元，主要用于全县易地扶贫搬迁建设；二是项目名称大中型水库移民后期扶持建设工作经费，金额20万元，主要用于全县水库移民后期扶持建设工作；三是德江县易地扶贫搬迁后续服务管理工作经费，金额20万元，主要用于全县易地扶贫搬迁后续服务管理工作；四是跨区县易地扶贫搬迁大龙工作组后续服务工作经费，金额50万元，主要用于跨区县易地扶贫搬迁大龙工作组后续服务工作。五、财政拨款“三公”经费支出情况说明2024年“三公”经费预算11万元，其中：一般公共预算安排11万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年7万元相比增加4万元，明细如下：2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。2024年公务接待费2万元，比2023年预算增加1万元，增长100%,其中一般公共预算安排2万元，同比增加1万元，增长100%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：预计本年度接受各级调研次数较上年增加。2024年公务用车运行维护费9万元，比2023年预算增加3万元，增长50%，其中一般公共预算安排9万元，同比减少3万元，增长50%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：本年度实施的项目较多，预计下乡调研次数增加。2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。六、政府性基金预算支出情况说明2024年政府性基金预算支出100万元，较上年减少780万元，其中，基本支出0万元，项目支出100万元。七、国有资本经营预算支出情况说明本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。</div> 第四部分：其他重要事项说明?一、机关（机构）运行经费说明2024年部门机关（机构）运行经费预算为47.5万元，其中：办公费9.39万元、印刷费1万元、水费5万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费2万元、工会经费8万元、咨询费0.5万元、劳务费0.5万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.61万元、办公设备购置1.5万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加7.5万元，增长18.75%，主要原因是：本年度实施的项目较多，预计下乡调研次数增加。二、政府采购情况说明政府采购计划为1.5万元，其中：货物采购1.5万元、工程采购0万元、服务采购0万元，主要是办公设备购置，较上年增加1.5万元，主要原因是：本单位部分通用设备使用年限长，无法正常满足办公需求。三、国有资产占有使用情况说明截至2023年12月31日，本部门固定资产金额21.236万元，分布构成情况为：通用设备20.866万元（其中车辆1辆），家具、用具、装具及动植物0.37万元。2024年度拟购置固定资产1.5万元，主要是：通用设备1.5万元。四、预算绩效管理情况说明2024年，本单位实行绩效目标管理的项目30个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金602.48万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。五、名词解释１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。?</div>视频开始视频结束

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