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2023年德江县平原镇人民政府部门决算公开说明

2024-07-31 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2024年7月31日

建设快讯正文

视频开始<div></div>视频结束<div><div><a id=PO_title style=font-family: 方正小标宋简体; font-size: 29px;>2023年</a>德江县平原镇人民政府部门决算公开说明</div><div>目录?第一部分：<a id=PO_dirDivName1 style=font-family: 仿宋_GB2312>2023年德江县平原镇人民政府</a>概况一、部门职责二、机构设置第二部分：德江县平原镇人民政府2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：德江县平原镇人民政府2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件</div><div>第一部分2023年德江县平原镇人民政府概况?一、部门职责1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。3.指导村(社区)建设，做好村(社区)管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。4.组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作;负责人居环境整治和乡风文明建设。5.服务辖区企业,优化营商环境,做好产业发展和经济统计社会普查调查等经济发展工作。6.配合相关部门做好森林防火 防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。7.依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。8.承办县委、县政府交办的其他工作。二、机构设置1、我镇内设机构19个站股室，分别：党政办、党建办、经济发展办、公共管理办公室、社会治安综合办公室、应急管理办公室、社会工作服务中心、农业服务中心、公共事业服务中心、综治中心、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心、综合行政执法大队、移民后续服务中心、财政分局、司法所、国土所、计生协会、交管所。???按照部门决算编报要求，纳入镇2023年度部门决算编报范围的下属单位0个。编制数92人，实有人数93人，事业单位编制数65人，实有人数66人，行政编制数25人，实有人数25人，工勤编制数2人，实有人数2人，下属单位0个单位。??第二部分德江县平原镇人民政府2023年度部门决算表（详见附表1.）<div></div></div><div>第三部分?德江县平原镇2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计2313.12万元，<a id=PO_part3A1IncReason1 style=font-size: 21px;font-family: 仿宋_GB2312>与2022年度相比，减少754.79万元，下降24.6%，主要原因是：</a>本年度衔接资金项目较上年减少。二、收入决算情况说明2023年度收入合计2313.12万元,其中：财政拨款收入2313.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款<a id=PO_part3A2Amount10 style=font-size: 21px;font-family: 仿宋_GB2312>收入</a>0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2023年度支出合计2313.12万元，其中：基本支出1521.5万元，占65.77%；项目支出791.61万元，占34.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收支决算总计2313.12万元。<a id=PO_part3A4IncReason1 style=font-size: 21px;font-family: 仿宋_GB2312>与2022年度相比，减少754.79万元，下降24.6%，主要原因是：</a>本年度衔接资金项目较上年减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出2280.6万元，占本年支出合计的98.59%。<a id=PO_part3A5B1IncReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>与2022年度相比，减少787.11万元，下降25.66%，主要原因是：</a>本年度衔接资金项目较上年减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：<a id=PO_part3A5B2DiffReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>一般公共服务支出728.71万元，占31.95%；国防支出支出1.5万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出28.08，占1.23%；社会保障和就业支出122.5万元，占5.37%；卫生健康支出134.72，占5.91%；节能环保支出74.71占3.28%；灾害防治及应急管理支出5.48万元，占0.24%；农林水支出1096.18万元，占48.06%；住房保障支出88.72万元，占3.89%。</a>（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1751.6万元，支出决算为2280.6万元，完成年初预算的130.2%。其中:<a id=PO_part3A5B3DiffReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>1.201一般公共服务支出（类）01人大事务（款）01行政运行（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调减。</a>2.201一般公共服务支出（类）03政府办公厅(室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为219.49万元，支出决算为218.52万元，完成年初预算的99.56%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。3、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅(室）及相关机构事务（款）99事业运行（项）。年初预算为250.67万元，支出决算为250.73万元，完成年初预算的100.02%。决算大于预算数的主要原因是：人员调进、产生经费增加。4、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅(室）及相关机构事务（款）99其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为126.64万元，支出决算为117.28万元，完成年初预算的92.60%。决算小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制经费支出。5、201一般公共服务支出（类）06财政事务（款）50事业运行（项）。年初预算为46.59元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的95.12%。决算小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制经费支出。6、201一般公共服务支出（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）。年初预算为6.84元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的31.43%。决算小于预算数的主要原因是：外出招商减少，产生经费减少。7、201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为12.05元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的98.59%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。8、201一般公共服务支出（类）31党委办公厅(室）及相关机构事务（款）01行政运行（项）。年初预算为71.09元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的89.34%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。9、203国防支出（类）06国防动员（款）07民兵（项）。年初预算为3元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的50%。决算小于预算数的主要原因是：本年度开展国防事类经费支出减少。10、207文化旅游体育与传媒支出（类）08广播电视（款）99其他广播电视支出（项）。年初预算为29.37元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的95.61%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。11、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.4元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的89.57%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。12、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14.53万元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。13、208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）99其他优抚支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.26万元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。?14、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.67元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的85.83%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。15、210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）。年初预算为83.97元，支出决算为76.93万元，完成年初预算的91.61%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。16、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为48.6元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的98.33%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减。17、210卫生健康支出（类）15医疗保障管理事务（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。18、211节能环保支出（类）03污染防治（款）02水体（项）。年初预算为3元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的68.66%。决算小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制经费支出。19、211节能环保支出（类）03污染防治（款）04固体废物与化学品（项）。年初预算为30元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的75.5%。决算小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制经费支出。20、211节能环保支出（类）99其他节能环保支出99其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为50元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。21、213农林水支出（类）01农业农村（款）04事业运行（项）。年初预算为135.9元，支出决算为115.4万元，完成年初预算的84.92%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。22、213农林水支出（类）02林业草原（款）04事业运行（项）。年初预算为53.1元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的96.12%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。23、213农林水支出（类）03水利（款）99其他水利支出（项）。年初预算为35.78元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的76.24%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减、严格控制经费支出。24、213农林水支出（类）05巩固脱贫衔接乡村振兴（款）05生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为569.27万元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。25、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）05对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为341.38元，支出决算为297.19万元，完成年初预算的87.05%。决算小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制经费支出。26、213农林水支出（类）07农村综合改革（款）06对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为30万元，决算大于预算数的主要原因是：年初未安排。27、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为100.37元，支出决算为88.72万元，完成年初预算的88.39%。决算小于预算数的主要原因是：人员调减。29、224灾害防治及应急管理支出（类）01应急管理事务（款）06安全监管（项）。年初预算为5.48元，支出决算为5.48元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1521.51万元其中：（一）人员经费1445.69万元<a id=PO_part3A6B1IncReason1 style=font-size: 21px;font-family: 仿宋_GB2312>，主要包括：基本工资369.9万元、津贴补贴283.54万元、奖金87.63万元、绩效工资152.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.56万元、职业年金缴费14.53万元、职工基本医疗保险缴费47.79万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金88.72万元、其他工资福利支出251.45万元、对个人和家庭的补助41.79万元、退休费29.43万元、生活补助12.35万元。</a>（二）公用经费75.81万元<a id=PO_part3A6B2IncReason1 style=font-size: 21px;font-family: 仿宋_GB2312>，主要包括：办公费19.45万元，印刷费0.5万元，水费0.55万元，电费13万元，邮电费0.6万元，差旅费0.22万元，培训费0.7万元，工会经费14.33万元，公务用车运行维护费4.97万元，其他交通费用19.22万元，其他商品和服务费2.27万元。</a>七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<a id=PO_part3A8IncReason1>2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入32.32万元本年支出32.32万元。与2022年度相比，增加32.32万元，增长100%，主要原因是：2022年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下：</a>1、212（城乡社区支出）21208（国有土地使用权出让收入安排支出）2120801（征地和拆迁补偿支出）政府性基金预算财政拨款支出32.32万元，主要是用于平原镇35千伏输变电工程项目土地征收地补偿费及工作经费用费用。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明<a id=PO_part3A9IncReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.2万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。</a>具体情况如下：1.223（国有资本经营预算支出）22301（解决历史遗留问题及改革成本支出）2230105（国有企业退休人员社会化管理补助支出）国有资本经营预算财政拨款支出0.2万元，主要是用于：国有企业退休人员困难家庭慰问费。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100%；较上年增加2.43万元，增长95.57%。决算数较上年增加主要原因是：车辆老化，维修次数较多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明<ol class= list-paddingleft-2 style=margin: 0;width: 738.141px;padding-left: 0><li style=text-indent: 43px;line-height: 39px;font-family: 仿宋_GB2312;font-size: 21px;list-style-position: inside>??????因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。</li></ol>2.公务用车购置及运行维护费预算4.97万元，支出决算4.94元，完成预算的100%；较上年增加2.43万元，增长95.57%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维修次数较多。公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费4.97万元。主要用于：公务车加油及维修。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。<ol start=2 class= list-paddingleft-2 style=margin: 0;width: 738.141px;padding-left: 0><li style=text-indent: 43px;line-height: 39px;font-family: 仿宋_GB2312;font-size: 21px;list-style-position: inside>??????公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与上年决算数持平，无增减变动。</li></ol>国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次0人次。国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次0人次。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2023年度机关运行经费支出75.81万元，<a id=PO_part3A10B1IncReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>与2022年度相比，增加6.89万元，增长10%，主要原因是：</a>为提高办公效率，加大经费投入。（二）政府采购支出情况2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆<a id=PO_part3A10B3IncReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>，</a>单价100万元（含）以上设备<a id=PO_part3A10B3Amount3 style=font-family: 仿宋_GB2312>（不含车辆）</a>0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况<a id=PO_part3A11IncReason1 style=font-family: 仿宋_GB2312>根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金698.06万元，自评覆盖率达到100%。</a>（三）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件2（三）部分重点项目绩效评价结果2023年度，我单未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效价结果说明。??????第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。</div><div>?第五部分附件?附件：1.2023年度部门决算公开报表??????2.项目支出绩效自评表</div><a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif>图片附件</a><a style=color:#0066cc; appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/P020240731359877766010.pdf title=德江县平原镇人民政府.pdf download=德江县平原镇人民政府.pdf oldsrc=/protect/P0202407/P020240731/P020240731359877766010.pdf>德江县平原镇人民政府.pdf</a><a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif>图片附件</a><a style=color:#0066cc; appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/P020240731359877815930.xls title=项目支出绩效目标自评表_913_德江县平原镇人民政府_202407181541271.xls download=项目支出绩效目标自评表_913_德江县平原镇人民政府_202407181541271.xls oldsrc=/protect/P0202407/P020240731/P020240731359877815930.xls>项目支出绩效目标自评表_913_德江县平原镇人民政府_202407181541271.xls</a></div>视频开始视频结束

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