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2023年德江县共和镇人民政府部门决算公开说明

2024-07-30 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

发布日期：

2024年7月30日

建设快讯正文

视频开始<div></div>视频结束<div><div>2023年德江县共和镇人民政府部门决算公开说明</div> <div>目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件?</div> <div>第一部分部门（单位）名称概况?一、部门职责1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。2、?组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。?3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。4、负责组织编制我镇建设的总体规划，并组织实施，抓好我镇建设用地的规划管理工作。5、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作；负责我镇社会治安综合治理，维护社会稳定。6、编制我镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。二、机构设置本单位（部门）内设15个处室，其中：党政内设机构6个分别：党建办，党政综合办、社会事务办、经济发展办、人口与计划生育办公室和社会治安综合治理办公室。事业机构９个分别：农业服务中心、人力资资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇规划建设站、人口和计划生育技术服务站、水务站、林业环保站、财政分局和安全生产监督管理站。本单位编制数97人，实有人数104人，公务员编制数24人，年末实有人数23人，事业单位编制数73人，实有人数81人。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。???????????第二部分德江县共和镇人民政府2023年度部门决算（详见附表1.）</div> 第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计2544.93万元，与2022年度相比，减少884.65万元，下降25.79%，主要原因是：项目经费减少。二、收入决算情况说明2023年度收入合计2544.93万元，其中：财政拨款收入2544.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2023年度支出合计2544.93万元，其中：基本支出1772.25万元，占69.64%；项目支出772.67万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收支决算总计2544.93万元。与2022年度相比，减少884.65万元，下降25.79%，主要原因是：项目经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出2544.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少884.65万元，下降25.79%，主要原因是：乡村振兴项目经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出768.41万元，占30.19%；国防支出0.38万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出28.05万元，占1.1%；社会保障和就业支出130.25万元，占5.12%；卫生健康支出121.07万元，占4.76%；节能环保支出26.75万元，占1.05%；农林水支出1365.98万元，占53.67%；住房保障支出101.05万元，占3.97%；国有资本经营预算支出0.48万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出2.51万元，占0.1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2012.04万元，支出决算为2544.93万元，完成年初预算的126.49%。其中:1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）。年初预算为29.27万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的164.91%。决算数大于预算数的主要原因是：该项公用经费年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。2.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为219.61万元，支出决算为206.92万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。3.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）。年初预算为373.26万元，支出决算为357.32万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。4.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为115.7万元，支出决算为97.25万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。5.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010650事业运行（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。7.201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的64.77%。决算数小于预算数的主要原因是：外出招商引资次数减少。8.201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012999其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年终调账。9.201一般公共服务支出（类）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013101行政运行（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。10.203国防支出（类）20306国防动员（款）2030607民兵（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的12.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。11.207文化旅游体育与传媒支出（类）20708广播电视（款）2070899其他广播电视支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。12.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为130.34万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。13.208社会保障和就业支出20805（类）行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。14.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080899其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。15.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。16.210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100799其他计划生育事务支出（项）。年初预算为73.25万元，支出决算为70.09万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。17.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2101101（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。18.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的31.67%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。19.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110304固体废弃物与化学品（项）。年初预算为35万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的73.71%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。20.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）。年初预算为185.26万元，支出决算为182.67万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。21.213农林水支出（类）21302林业与草原（款）2130204事业机构（项）。年初预算为51.33万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。22.213农林水支出（类）21303水利（款）2130399其他水利支出（项）。年初预算为30.63万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。23.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130505生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为521万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。24.213农林水支出（类）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。25.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130701对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。26.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为461.69万元，支出决算为428.92万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。27.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130706对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。28.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为109.52万元，支出决算为101.05万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。29.223国有资本经营预算支出（类）22301解决历史遗留问题及改革成本支出（款）2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入本单位预算，由县财政统筹预算。30.224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的38.5%。决算数小于预算数的主要原因是：业务人员业务不熟，预算不精准。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.25万元，其中：（一）人员经费1713.99万元，主要包括：基本工资415.2万元、津贴补贴301.55万元、奖金97.67万元，绩效工资197.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.09万元，职业年金缴费16.9万元，职工基本医疗保险缴费53.7万元，其他社会保险缴费2.97万元，住房公积金101.05万元，其他工资福利支出374万元，退休费26.3万元，生活补助17.03万元。（二）公用经费58.26万元，主要包括：办公费5.42万元、印刷费4.5万元、水费0.28万元，电费13.07万元，邮电费0.37万元，差旅费0.99万元，维修（护）费0.71万元，培训费1.02万元，劳务费4万元，工会经费3.92万元，公务用车运行维护费3.25万元，其他交通费用16.61万元，其他商品和服务支出4.12万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.48万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。具体情况如下：1.223国有资本经营预算支出（类）22301解决历史遗留问题及改革成本支出（款）2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。主要是用于：国有企业退休人员慰问。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.21万元，支出决算为3.25万元，完成预算的35.29%；较上年减少2.36万元，下降42.07%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费。预算0万元，支出决算0万元，无支出。2.公务用车购置及运行维护费。预算5.71万元，支出决算3.25万元，完成预算的56.92%；较上年减少2.39万元，下降51.76%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置。支出0万元。公务用车运行维护费。5.71万元。主要用于：公务用车运行维修维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。3.公务接待费。预算3.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年减少1万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。具体是：国内接待费。支出0万元，无支出。国（境）外接待费。支出0万元，无支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2023年度机关运行经费支出58.26万元，与2022年度相比，增加11.32万元，增长24.14%，主要原因是：公车运行及焕河村建设费用增加。（二）政府采购支出情况2023年度政府采购支出总额0万元，无支出。（三）国有资产占用情况截至2023年12月31日，共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金652.46万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??第五部分附件附件：1.<a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif>图片附件</a><a appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/P020240730588233811232.xls title=2023年度部门决算公开报表.xls download=2023年度部门决算公开报表.xls style=font-size: 16px; color: rgb(0, 102, 204); oldsrc=/protect/P0202407/P020240730/P020240730588233811232.xls>2023年度部门决算公开报表.xls</a>??????2.<a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif>图片附件</a><a appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202407/P020240730588233859268.pdf title=项目支出绩效自评表.pdf download=项目支出绩效自评表.pdf style=font-size: 16px; color: rgb(0, 102, 204); oldsrc=/protect/P0202407/P020240730/P020240730588233859268.pdf>项目支出绩效自评表.pdf</a></div>视频开始视频结束

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