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2023年德江县交通运输局部门决算公开说明

2024-08-07 贵州-铜仁地-德江县

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贵州-铜仁地-德江县

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2024年8月7日

建设快讯正文

视频开始<div></div>视频结束<div><div>2023年德江县交通运输局?部门决算公开说明</div> <div>目录?第一部分：部门（单位）名称概况一、部门职责二、机构设置第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、预算绩效情况说明第四部分：名词解释第五部分：附件?</div> <div>第一部分德江县交通运输局部门概况?一、部门职责（1）贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议；（2）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；（3）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通运输行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；（4）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制订全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法、行政许可行为的监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市公交、出租汽车行业管理工作。承担县内水路运输及航道管理工作；（5）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作；（6）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；（7）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关规定、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。承担农村公路管理和养护工作，依法维护路产路权。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；（8）组织指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；（9）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作；（10）承办县人民政府及上级交通运输主管部门交办的其它事项。二、机构设置本单位内设6个科室：分别是办公室、综合管理科、安全法规科、规划建设管理科、行政审批综合服务科。按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共4个，分别是交通运输综合行政执法大队、农村公路项目建设服务中心、农村公路养护中心、工程质量监督管理服务站。核定编制125个，其中行政编制11个，事业编制114个。截至2023年底，县交通运输局在职在编114人（其中行政编制18人、事业编制95人），工勤人员1人（行政工勤），退休33人，聘用人员61人（其中渡工33人、协勤15人、局机关聘用人员14人）。??第二部分2023年度部门决算表（详见附表1.）</div> 第三部分2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计34698.62万元，与2022年度相比，增加3040.52万元，增长9.60%，主要原因是：项目还本付息增加。二、收入决算情况说明2023年度收入合计33863.47万元，其中：财政拨款收入33863.47万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位缴款收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。三、支出决算情况说明2023年度支出合计34698.62万元，其中：基本支出1977.88万元，占5.70%；项目支出32720.74万元，占94.30%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收支决算总计34698.62万元。与2022年度相比，增加3040.52万元，增长9.60%，主要原因是：项目还本付息增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出20879.14万元，占本年支出合计的60.17%。与2022年度相比，减少1423.81万元，下降6.38%，主要原因是：项目资金拨款减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）179.44万元，占0.86%；卫生健康支出（类）76.66万元，占0.37%；节能环保支出（类）96.00万元，占0.46%；交通运输支出（类）21241.06万元，占97.73%；住房保障支出（类）121.12万元，占0.58%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23928.207万元，支出决算为20879.14万元，完成年初预算的87.26%。其中:（1）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为152.45万元，支出决算为143.40万元，完成年初预算的94.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年驻村人员调回原单位导致经费增加。（2）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老科目（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费支出未列入年初预算。（3）208社会保障和就业支出科目（类）20899其他社会保障和就业支出科目（款）2089999其他社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于预算数的主要原因是：该费用为驻村人员保险费，2023年驻村人员调回原单位导致该经费减少。（4）208社会保障和就业支出科目（类）20808其他社会保障和就业支出科目（款）2080802伤残抚恤支出科目（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的100%。（5）210卫生健康支出科目（类）21011行政事业单位医疗科目（款）2101101行政单位医疗科目（项）。年初预算为61.39万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险费率浮动。（6）210卫生健康支出科目（类）21004公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初预算。（7）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140101行政运行科目（项）。年初预算951万元，支出决算为961.34万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。（7）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140104公路建设科目（项）。年初预算为20859.97万元，支出决算为16960.00万元，完成当年预算的81.3%。决算数小于预算数的主要原因是：项目还本付息到期数。（8）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140106公路养护科目（项）。年初预算为969.72万元，支出决算为934.48万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年农村公路养护资金下调。（9）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140112公路运输管理科目（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余预算资金调整为其他公路水路运输支出。（10）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140136水路运输管理支出科目（项）。年初预算为77.76万元，支出决算为81.28万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因是：预算资金调整支出。（11）214交通运输支出科目（类）21401公路水路运输科目（款）2140199其他公路水路运输支出科目（项）。年初预算为370.91万元，支出决算为370.52万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：预算资金调整，部分项目资金未列入年初预算。（12）214交通运输支出科目（类）21499其他交通运输支出科目（款）2149901公共交通运营补助科目（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为690.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：燃油补贴资金未列入年初预算。（13）214交通运输支出科目（类）21499其他交通运输支出科目（款）2149901其他交通运输支出科目（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为1204.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：燃油补贴资金未列入年初预算。（14）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）。年初预算为127.59万元，支出决算为121.12万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1977.88万元，其中：（一）人员经费1772.94万元，主要包括：基本工资508.44万元、津补贴287.23万元、奖金93.44万元、绩效工资253.16万元、基本养老保险143.4万元、职业年金23.6万元、职工基本医疗保险缴费62.42万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金121.12万元、其他工资福利支出109.28万元、退休费73.84万元、抚恤金58.41万元、生活补助10.29万元、其他对个人和家庭的补助24.07万元。（二）公用经费204.94万元，主要包括：办公费68.08万元、印刷费5万元、咨询费3万元、水电费12万元、邮电费5万元、差旅费23.8万元、公务接待费3万元、工会经费30万元、公务车辆维护费8万元、其他交通费12.7万元、其他商品和服务支出34.36万元。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入12984.33万元，本年支出12984.33万元。与2022年度相比，增加4464.33万元，增长52.39%，主要原因是：项目还本付息增加。?1、212城乡社区支出科目（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）2120804农村基础设施建设支出（项）支出6875.00万元，主要是用于农村基础设施交通扶贫工程项目（一期）政府购买服务费。2、212城乡社区支出科目（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）6109.33万元，主要是用于德江县城至钱家高速公路匝道口工程项目建设政府购买服务费、G352县城至道角公路改扩建项目政府购买服务、县城至共和二级公路改造工程建设工程政府购买服务费等。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。?“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；0与上年决算数持平，无增减变动。02.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100%；上年决算数持平，无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费8.00万元。主要用于：车辆维修维护、车辆加油、保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。3.公务接待费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。国内接待费支出3.00万元，主要是：公务接待等。2023年国内公务接待35批次，385人次。国（境）外接待费支出0万元，。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2023年度机关运行经费支出204.94万元，与2022年度相比，增加140.09万元，增长216.02%，主要原因是：工会经费、办公经费等费用的增加。（二）政府采购支出情况2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0?%，其中：授予小微企业合同金额0.00?万元，占政府采购支出总额的0?%。（三）国有资产占用情况截至2023年12?月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十一、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金38589.75万元，自评覆盖率达到100%。（二）项目支出绩效自评结果项目支出绩效自评表详见附件。（三）部分重点项目绩效评价结果2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??第五部分附件附件1.2023年度部门决算公开报表<a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif>图片附件</a><a style=color:#0066cc; appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202408/P020240807364496694775.pdf title=附件1.2023年度部门决算公开报表.pdf download=附件1.2023年度部门决算公开报表.pdf oldsrc=/protect/P0202408/P020240807/P020240807364496694775.pdf>附件1.2023年度部门决算公开报表.pdf</a><a href=https://www.dejiang.gov.cn/govapp/lib/ueditor_demo/ueditor2/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_xls.gif>图片附件</a><a style=color:#0066cc; appendix=true data-appendix=true needdownload=true data-needdownload=true otheroperation=false data-otheroperation=false href=https://www.dejiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202408/P020240807364496755155.xls title=附件2.项目支出绩效目标自评表.xls download=附件2.项目支出绩效目标自评表.xls oldsrc=/protect/P0202408/P020240807/P020240807364496755155.xls>附件2.项目支出绩效目标自评表.xls</a></div>视频开始视频结束

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