崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算-广西省建设快讯-建设招标网

崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算

2024-09-19 广西-崇左-龙州县

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2024年9月19日

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录第一部分：崇左市龙州生态环境局概况一、部门职责二、机构设置第二部分：崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算情况说明一、2023年度收入支出决算总体情况。二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：崇左市龙州生态环境局概况一、部门职责1.贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护的法律法规和方针、政策，拟订起草全县环境保护的规范性文件草案；贯彻实施环境保护地方性标准和技术规范，组织编制环境功能区划，组织拟订全县重点区域、河流污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与制订全县主体功能区划。2.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。3.承担落实全县减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和污染许可证制度并监督实施；牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。4.负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；按县人民政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。5.承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。6.负责全县环境污染防治的监督管理。7.指导、协调、监督全县生态保护工作。8.负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。9.负责全县环境监测、统计和信息发布。10.开展全县环境保护科技工作。根据上级要求和实际需要组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，会同上级业务部门受理我县上市企业环保核查申请。11.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。12.承办市人民政府交办的其他事项。二、机构设置（一）机构设置情况生态环境局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是崇左市龙州生态环境局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是崇左市龙州县生态环境保护综合行政执法大队和崇左市龙州县生态环境保护监测站。局机关本级内设办公室、综合股、行政审批股共3个职能股室。（二）人员构成情况生态环境局人员编制总数为29人，其中行政编制5人，行政后勤编制数1人，事业编制22人。机关后勤服务人员事业编制1人，实有财政供养人数22人，其中行政在职6人，事业在职13人，退休3人。具体情况如下：1.生态环境局机关本级。行政编制5人，行政后勤编制控制数1人，现行政编制在职实有人数6人，退休人员1人。2.生态环境保护综合行政执法大队。事业编制13人，财政供给单位编制内实有人员8人，参照公务员管理事业编制在职人员5人，财政全额供养事业单位在职人员2人。退休人员1人。3.环境保护监测站。事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中参照公务员管理事业编制在职人员5人，财政全额供养事业单位在职人员1人，退休人员1人。第二部分：崇左市龙州生态环境局?2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算公开表》)</div>第三部分：崇左市龙州生态环境局2023年度部门决算情况说明一、2023年度收入支出决算总体情况（一）本部门2023年度总收入738.62万元，其中本年收入738.62万元，较2022年度决算数815.67万元，减少77.05万元，下降9.45%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入300.24万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数302.91万元，减少2.67万元，下降0.88%，主要原因：本年度新增2名退休人员，减少在编人员工资及保险支出。2.其他收入438.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数512.76万元，减少74.38万元，下降14.51%，主要原因是：其他收入属于县级资金收入。县级资金包含项目支出和未上收人员的人员经费。（二）本部门2023年度总支出738.62万元，其中本年支出738.62万元，较2022年度决算数815.67万元，减少77.05万元，下降9.45%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（201 类）0.0万元：主要用于：核算疫情期间的相关支出。较2022年度决算数0.05万元，减少0.05万元，下降100%，主要原因是：为县级疫情防控期间费用支出。2.社会保障和就业支出（208 类）65.26万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，在职人员养老保险支出，职业年金缴费等支出。较2022年度决算数157.50万元，减少92.24万元，下降58.57%，主要原因是：本年度增加2名退休人员，减少在职人员保险支出。3.卫生健康支出（210 类）18.74万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的社会保障中的基本医疗保险、公务员医疗保险。较2022年度决算数23.05万元，减少4.31万元，下降18.7%，主要原因是：本年度增加2名退休人员，减少在职人员医疗保险支出。4.节能环保支出（211 类）463.44万元：主要用于：行政运行，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、环境保护管理事务、环境监测与监察、环境污染防治、自然生态保护、污染减排方面的支出。较2022年度决算数569.24万元，减少105.8万元，下降18.59%，主要原因是：项目支出有所减少。5.城乡社区支出（212 类）157.05万元：主要用于：核算农整项目支付。较2022年度决算数0.00万元，增加157.05万元，增长100%，主要原因是：用于2019年农整项目支出。6.自然资源海洋气象等支出（220 类）4.13万元：主要用于：项目工程款。较2022年度决算数51.57万元，减少47.44万元，下降91.99%，主要原因是：本年度项目支出有所减少，以至于支出减少。7.住房保障支出（221 类）30.01万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数14.26万元，增加15.75万元，增长110.45%，主要原因是：2022年度公积金未缴纳完毕.结转到2023年支出，以至于公积金有所增加。结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。二、2023?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况崇左市龙州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出300.24万元，较2022年度决算数302.91万元，减少2.67万元，下降0.88%。其中：基本支出300.02万元，项目支出0.23万元。崇左市龙州生态环境局2023?年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.77万元，支出决算为300.24万元，完成年初预算的98.51%。(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为2.49万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的158.63%。预决算存有差异原因是：23年新增退休人员2名，各项退休补贴有所增加。主要用于：退休人员物业补贴、生活补贴、独生子女5%补贴等。(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为22.41万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的101.07%。预决算存有差异原因是：因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于：在职人员养老保险支出。(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.92万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的128.17%。预决算存有差异原因是：本年度有2022年结转的职业年金保险。主要用于：在职人员职业年金支出。(4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为2.06万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的12.14%。预决算存有差异原因是：预算按照人员工资进行预算申请，因我局聘用有残疾人员就业，有减免政策。主要用于：残疾人保险支出。(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：按工作进度支付。主要用于：在职人员工伤保险和失业保险。(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.33万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的96.03%。预决算存有差异原因是：23年新增退休人员2名。主要用于：在职人员医疗保险。(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.13万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的101.26%。预决算存有差异原因是：因为工资有所增长，保险基数随着工资增长而增加。主要用于：在职人员公务员医疗支出。(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为211.39万元，支出决算为190.01万元，完成年初预算的89.89%。预决算存有差异原因是：23年新增退休人员2名。主要用于：在职在编人员经费。(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为0.96万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的1982.29%。预决算存有差异原因是：在做年初预算时事业人员工资和行政参公人员工资功能科目未分开。主要用于：事业人员工资支出。(10)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：年初未做预算，预算下达后追加预算。主要用于：秸秆禁烧项目费用支出。(11)节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为12.23万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的55.76%。预决算存有差异原因是：未按开展工作进度进行资金拨付。主要用于事业人员年终一次性奖金。(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为23.47万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的102.98%。预决算存有差异原因是：本年度有2022年结转的费用。主要用于：在职在编人员公积金支出。三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明崇左市龙州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出300.02万元，其中：人员经费支出246.68万元，主要包括：基本工资83.52万元，津贴补贴54.41万元，奖金13.08万元，绩效工资12.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元，职业年金缴费16.56万元，职工基本医疗保险缴费8.93万元，公务员医疗补助缴费7.22万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金24.17万元，退休费2.68万元，生活补助0.65万元，医疗费补助0.03万元，奖励金0.01万元，公用经费支出53.34万元，主要包括：办公费5.62万元，印刷费1.06万元，手续费0.1万元，水费0.08万元，电费1.7万元，邮电费4.89万元，差旅费3.3万元，维修（护）费1.1万元，公务接待费2.59万元，劳务费0.2万元，委托业务费3.2万元，工会经费2.83万元，福利费2.07万元，其他交通费用14.25万元，其他商品和服务支出10.36万元，支出具体情况如下：(1)工资福利支出243.31万元，完成年初预算的110.23%。预决算存有差异原因是：人员工资有所增加，保险缴费基数增加，以至于金额增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。(2)商品和服务支出53.34万元，完成年初预算的102.20%。预决算存有差异原因是：23年预算后新增人员1名。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其它商品服务支出等。(3)对个人和家庭的补助3.37万元，完成年初预算的129.62%。预决算存有差异原因是：23年有结转22年退休人员未发放的退休人员补贴。主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。四、2023年度政府性基金预算支出决算情况崇左市龙州生态环境局2023年度没有政府性基金支出五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况崇左市龙州生态环境局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为2.59万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算2.59万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。（二）公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车。公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数少0.00万元。原因是：我单位无公务车运行费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，崇左市龙州生态环境局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0.00万元公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。（三）公务接待费支出2.59万元,国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次31次，人次201次。主要用于与上级单位开展的工作交流、开展各项业务检查发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数2.60万元，减少0.01万元，下降0.8 %，原因是按开展工作情况产生的费用进行资金拨付 ;比上年支出数0.41万元，增加2.18万元，增长531.71%，原因是随着各项检查业务增加，接待费用增加。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2023年度我局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计2.59万元，比上年决算数3.00万元，减少0.41万元，下降13.67%，主要原因是：随着各项检查业务增加，接待费用增加；比年初预算数2.59万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按开展工作情况产生的费用进行资金拨付。七、其他重要事项情况说明汇总表（一） 机关运行经费支出情况说明本部门2023年度机关运行经费支出53.34万元，比年初预算数减少4.35万元，比上年决算数45.16万元，增加8.18万元，增长18.11%。主要原因是：因2022年费用结转到2023年继续使用，故2023年运行经费增加。（二）政府采购支出情况说明本部门2023年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的141.82%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.91%。（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车1.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.23万元。从评价情况来看，已达成项目预期目标。2.部门决算中项目绩效自评结果。广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目绩效自评综述：广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目绩效自评综述：自评得分为90.2分。全年预算数为11万元，执行数为0.23万元，完成预算的2.05%。项目绩效目标完成情况：一是秸秆禁烧区域龙州县县城及12个乡镇；二是县辖区内空气优良天数不低于考核目标。发现的主要问题及原因：一是巡查力度不足；二是宣传不够。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是加大秸秆禁烧宣传力度，推进秸秆生物利用及回收的宣传。第四部分? 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。?八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。</div>正文e附件s<div>文件下载：<div><a href=http://sthjj.chongzuo.gov.cn/xxgk/zdgknr/czxx/P020241010630818556470.et>崇左市龙州生态环境局2023年决算公开附表.et</a></div></div><div>关联文件：<div><ul class=about-list></ul></div></div>附件e其他s其他e

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