崇左市天等生态环境局2023年度部门决算-广西省建设快讯-建设招标网

崇左市天等生态环境局2023年度部门决算

2024-10-16 广西-崇左-天等县

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广西-崇左-天等县

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2024年10月16日

建设快讯正文

视频 s视频 e图集 s图集 e正文s<div><div>目? ? 录?第一部分：崇左市天等生态环境局概况一、部门职责二、机构设置第二部分：崇左市天等生态环境局2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分：崇左市天等生态环境局2023年度部门决算情况说明一、2023年度收入支出决算总体情况。二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。八、预算绩效管理工作开展情况。第四部分：名词解释第一部分：崇左市天等生态环境局概况一、部门职责（一）贯彻执行国家、自治区、崇左市环境保护方针、政策、法律、法规；负责提出全县环境保护和污染防治方面的建议，受县人民政府委托起草有关环境保护工作的规范性文件草案，并依法监督实施；受县人民政府委托组织全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护计划，参与全县可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策；参与拟订和监督实施自治区或崇左市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护建设规划；组织编制环境功能区划。 ?（二）组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章；负责全县生物技术环境安全工作。 ?（三）监督管理全县自然生态环境保护工作；监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织拟订全县自然保护发展规划；监督、管理和指导各类自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查环境与生物多样性保护、野生动植物保护、水土流失防治工作；负责向县人民政府提出全县新建的各类县级以上的自然保护区审批建议及申请建立国家级、自治区级、市级自然保护区的建议；参与土地利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。（四）指导和协调解决全县的重大环境问题；依法调查处理全县重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全县环境污染纠纷；组织和协调本县重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。 ?（五）监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准、环境保护地方标准；审核全县城镇总体规划中的环境保护内容；组织编报天等县环境质量报告书；发布全县环境状况公告；发布重点区域、流域环境质量状况。 （六）组织、监督实施各项环境管理制度；按国家和自治区、崇左市规定审定开发建设活动环境影响报告书、报告表、登记表；监督本县执行国家公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录；推动清洁生产实施工作；负责全县有毒化学品环境管理工作；组织、指导城乡环境综合整治；负责农村自然生态环境保护；组织、协调和指导全县生态示范区建设及生态农业建设。 ?（七）组织开展环境保护重大科学研究、科技攻关和技术示范工程；推广环境保护先进实用技术；指导环境管理体系认证；协调环境标志认证管理工作；指导实施环境保护资质认可制度；参与环保产业发展规划的制定；监督管理全县环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。 ?（八）负责环境监测、统计、信息管理工作；组织建设和管理全县环境监测网和环境保护网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。 ?（九）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。 ?（十）贯彻执行国家有关辐射环境、放射性废物管理的方针、政策法规和标准；参与放射性废物管理和辐射环境管理及事故应急工作；对放射性设施安全和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。 ?（十一）管理全县环境保护国际合作交流；参与协调全县重要环境保护国际活动；组织协调本县履行环境保护国际条约活动；管理全县有关的环境保护国际合作项目和利用外资项目；受崇左市环境保护局和县人民政府委托处理涉外环境保护事务。 ?（十二）负责局机关及直属单位机构编制和人事管理；协调、指导全县环境保护系统机构建设和行政管理体制改革。 ?（十三）协调各相关部门环境保护工作。 ?（十四）承办县人民政府交办的其他事项。二、机构设置崇左市天等生态环境局汇总决算由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。局机关内设办公室、财务室、党建人事股、自然生态保护股、水生态环境股、大气环境和应对气候变化与区域合作股、土壤生态环境和固体废物与化学品股、核与辐射安全监管股、环境影响评价与排放管理股9个股室，下设崇左市天等县生态环境保护综合行政执法大队、天等县环境保护监测站2个二层机构。</div> <div>?第二部分：崇左市天等生态环境局?2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:崇左市天等生态环境局2023年度部门决算公开表》)??</div> ?第三部分：崇左市天等生态环境局2023年度部门决算情况说明一、2023年度收入支出决算总体情况（一）本部门2023年度总收入1520.20万元，其中本年收入1293.50万元，较2022年度决算数4596.54万元，减少3076.34万元，下降66.93%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入257.43万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数252.47万元，增加4.96万元，增长1.96%，主要原因：行政运行与机关事业单位职业年金缴费支出以及大气收入有所增加。2.其他收入1036.07万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数4117.36万元，减少3081.29万元，下降74.84%，主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收入大幅度减少。3.上年结转和结余226.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数226.71万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：结余部分未使用。（二）本部门2023年度总支出1520.20万元，其中本年支出1293.50万元，较2022年度决算数4596.54万元，减少3076.34万元，下降66.93%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（201 类）0.8万元：主要用于：县级退休人员慰问金。较2022年度决算数35.53万元，减少34.73万元，下降97.75%，主要原因是：用于县级退休人员慰问金。2.社会保障和就业支出（208 类）44.24万元，主要用于：养老保险以及职业年金缴费等。较2022年度决算数46.52万元，减少2.28万元，下降4.9%，主要原因是：部分养老保险未缴纳。3.卫生健康支出（210 类）18.33万元：主要用于：公务员医疗保险缴费等。较2022年度决算数17.50万元，增加0.83万元，增长4.74%，主要原因是：公务员医疗补助增加。4.节能环保支出（211 类）391.98万元：主要用于：基础设施建设、办公费等。较2022年度决算数1054.69万元，减少662.71万元，下降62.83%，主要原因是：水源地保护项目完结，支出减少。5.城乡社区支出（212 类）95.76万元：主要用于：农村生活污水整治等。较2022年度决算数0.00万元，增加95.76万元，增长100%，主要原因是：增加农村生活污水整治项目。6.农林水支出（213 类）710.2万元：主要用于：按照实际金额实际发生的用途写明主要用于哪些方面等。较2022年度决算数3180.37万元，减少2470.17万元，下降77.67%，主要原因是：崇左市天等县太平河（枯榕江）流域农村生活污水治理工程项目进度没达到支付标准。7.自然资源海洋气象等支出（220 类）0.0万元，较2022年度决算数20.00万元，减少20万元，下降100%，主要原因是：基础设施建设完成。8.住房保障支出（221 类）32.19万元：主要用于：住房公积金单位缴费部分。较2022年度决算数15.22万元，增加16.97万元，增长111.5%，主要原因是：补缴2020年以及2021年绩效公积金单位缴费部分。年末结转和结余226.71万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数226.71万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未使用结余资金。二、2023?年度一般公共预算财政拨款支出决算情况崇左市天等生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出257.43万元，较2022年度决算数252.47万元，增加4.96万元，增长1.96%。其中：基本支出251.43万元，项目支出6.00万元。崇左市天等生态环境局2023?年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.13万元，支出决算为257.43万元，完成年初预算的84.92%。?(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.99万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的86.29%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：社保费用缴纳等。(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.06万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的93.52%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：社保费用缴纳等。(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.32万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的88.79%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：社保费用缴纳等。(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.01万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的76.03%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：医疗保险费用缴纳等。(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.61万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的69.3%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：公务员医疗补助费用缴纳等。(6)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为206.99万元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的81.14%。预决算存有差异原因是公车运行维护费减少。主要用于：行政运行、公车运行维护等。(7)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.0万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：进行秸秆禁烧工作。主要用于：乡镇秸秆禁烧专用经费。(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.15万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的91.58%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：住房公积金缴纳等。。三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明崇左市天等生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.43万元，其中：人员经费支出207.99万元，主要包括：基本工资63.88万元，津贴补贴48.9万元，奖金11.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.7万元，职业年金缴费15.02万元，职工基本医疗保险缴费6.85万元，公务员医疗补助缴费6.66万元，其他社会保障缴费2.06万元，住房公积金32.19万元，公用经费支出43.44万元，主要包括：办公费3.68万元，水费0.13万元，电费1.14万元，邮电费4.66万元，差旅费6.52万元，公务接待费0.35万元，委托业务费3.0万元，工会经费2.14万元，福利费1.93万元，其他交通费用14.28万元，其他商品和服务支出5.61万元，支出具体情况如下：?(1)工资福利支出207.99万元，完成年初预算的86.46%。预决算存有差异原因是：有三名人员调出，支出减少。主要用于：工资发放、津贴补贴发放等。(2)商品和服务支出43.44万元，完成年初预算的69.45%。预决算存有差异原因是：印刷费、工会经费减少。主要用于：邮电费、差旅费。四、2023年度政府性基金预算支出决算情况本单位2023年度没有政府性基金支出。?五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况本单位 2023 年度没有国有资金经营预算财政拨款支出。六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出支出决算为0.00万元，全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。无开支内容。因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。原因是：2022年与2023年均无开支。（二）公务用车购置及运行费支出支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务公车，此项目无支出。（三）公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元。此项目无支出。2023年，崇左市天等生态环境局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆填写金额0万元。（四）公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。原因是：无预算。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是：无支出。（一）公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%， 比上年决算数1.82万元，减少1.47万元，下降80.77%，主要原因是：接待人次减少。国内公务接待批次4.00次，人次27.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。（二）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。2023年度我（局、办、中心）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.35万元，比上年决算数3.00万元，减少2.65万元，下降88.33%，主要原因是：公务接待费减少；比年初预算数0.35万元，增加0.00万元，增长0.00%，无增减变动。七、其他重要事项情况说明汇总表（一） 机关运行经费支出情况说明本部门2023年度机关运行经费支出43.44万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比年初预算数减少19.11万元，比上年决算数41.13万元，增加2.31万元，增长5.62%。主要原因是：邮电费、差旅费增加。（二）政府采购支出情况说明本部门2023年度政府采购支出总额1064.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1022.29万元、政府采购服务支出42.47万元。授予中小企业合同金额1064.77万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额983.79万元，占授予中小企业合同金额的92.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的计算占比填写0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的计算占比填写96.01%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的标签填写占比数25.78%。（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致）（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面应达100%，下同）。组织对“广西2022-2023年秸秆禁烧奖补资金”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。年内没有委托第三方机构（或部门内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，总体优。（二）部门决算中项目绩效自评结果。1.项目绩效自评总体情况。经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择2-3个重点项目做具体说明）。我部门根据年初设定的绩效目标，自评结果如下:广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目绩效自评综述:自评得分为95分。全年预算数为9万元，执行数为6万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况:一是秸秆禁烧管控人数≥90人/次;二是秸秆禁烧管控工作会议次数大于2次;三是会议到会率100%;四是秸秆禁烧巡查出勤率100%;五是资金支出执行率66.67%。发现的主要问题及原因:一是传统秸秆焚烧处理习惯根深蒂固，多数农民环保意识不强，对秸秆还田技术的认知程度、接受程度远远不足，农民习惯将前茬作物的秸秆丢弃或就地焚烧，使田间面貌重新恢复整洁，便于下茬作物种植。往往出现夜间偷偷焚烧的行为，基层干部24小时值守仍事倍功半;二是秸秆产量大与“出路”窄的问题。目前秸秆打包离田速度较慢、转运成本较高且农户普遍高龄化，受体力和成本等多方面限制，导致群众不愿收集秸秆、也无人回收，强堵轻疏治标不治本。下一步改进措施:通过座谈交流、实地踏查、随机抽查等方式，对蔗区乡(镇)秸秆全域禁烧工作进行指导帮扶，为下一榨季大气污染防治做足准备。广西 2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补资金项目绩效自评综述:经费主要用于秸秆禁烧的大气污染防治攻坚工作。通过与辖区内各乡镇的共同努力，2023年全县生态环境质量持续保持良好，城区环境空气质量优良天数363?天，优良率99.5%;PM2.5浓度为 25.3?微克/立方米，控制在年度考核目标内。第四部分? 名词解释一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。?八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。?九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?</div>正文e附件s<div>文件下载：<div><a href=http://sthjj.chongzuo.gov.cn/xxgk/zdgknr/czxx/P020241028425531369834.xlsx>崇左市天等生态环境局2023年度部门决算公开附表.xlsx</a></div></div><div>关联文件：<div><ul class=about-list></ul></div></div>附件e其他s其他e

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