三原县档案局2020年至2022年度财政财务收支情况的审计结果-陕西省中标公示-建设招标网

三原县档案局2020年至2022年度财政财务收支情况的审计结果

2024-09-02 陕西-咸阳-三原县

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所在地区：	陕西-咸阳-三原县	发布日期：	2024年9月2日
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中标公示正文

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<div>根据《中华人民共和国审计法》第二十一条的规定，三原县审计局派出审计组，自(略)年6月(略)日至(略)年6月(略)日，对三原县档案局(略)年至(略)年度财政财务收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。???一、被审计单位基本情况三原县档案局属财政全额拨款事业单位，主要负责档案业务的指导及档案资料的收集、整理、保管、统计、鉴定和利用工作。现任法人代表徐建刚，在册人数(略)人，局内设一室三股，分别是办公室、管理股、业务股、财务股。主要收入来源为财政拨款，主要支出为人员工资、日常公用经费及办公楼建设。(略)年该局总收入5,(略),(略).(略)元，其中：(略)?(略)年总收入3,(略),(略).(略)元，其中：(略)(略)年总收入3,(略),(略).(略)元，其中：(略)截止(略)年底资产类合计8,(略),(略).(略)元，其中库存现金8.(略)元，固定资产?2,(略),(略).(略)元，在建工程7,(略),(略).(略)元，固定资产累计折旧-(略),(略).(略)元；负债类合计0元；累计盈余8,(略),(略).(略)元。?二、审计发现的主要问题（一）超预算列支办公费。(略)年县档案局公用经费预算支出3.(略)万元，实际列支办公费8.(略)万元。（二）部分支出程序不规范。(略)年至(略)年县档案局列支的办公费、水费等(略)笔共计3,(略).(略)元资金直接转入该局干部个人账户，未直接支付给收款方，增加了不确定因素，资金安全存在风险。（三）县档案馆建设项目未编制竣工财务决算。三原县档案馆建设项目于(略)年(略)月项目主体已基本完工，(略)年室内外装修及安防、档案装具和办公设备采购等已完成。截止审计之日，项目未编制竣工财务决算报表。（四）县档案馆建设项目未进行竣工验收已投入使用。(略)年(略)月下旬至(略)年2月，县档案局实施了旧档案馆整体搬迁，(略)年3月新建档案馆已投入使用。截止审计之日，仍未进行竣工验收。三、审计处理情况及建议对上述问题，县审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。针对超预算列支办公费的问题，责令该局立即整改，今后严格按照年初预算安排支出；针对部分支出程序不规范的问题，责令该局建立健全内部控制制度，规范支出程序，确保资金安全；针对县档案馆建设项目未编制竣工财务决算的问题，责令该局立即整改，及时编制竣工财务决算，并按照规定报送项目主管部门；针对县档案馆建设项目未进行竣工验收已投入使用的问题，责令该局立即整改，严格按照投资建设的相关内容，尽快完善建设项目，及时进行竣工验收。针对审计发现问题，县审计局建议该局今后严格遵守建设工程基本建设程序，尽快完善档案馆建设项目竣工验收，同时加强财政财务管理，健全内部控制制度，杜绝违纪违规问题的发生，进一步提高财政资金的使用效益。四、审计发现问题的整改情况对本次审计发现的问题，县档案局领导高度重视，迅速行动，议定措施，强化管理，认真抓好整改落实；对超预算列支办公费的问题，县档案局认真学习贯彻执行国家《预算法》及相关财经制度和纪律，承诺今后对单位的各项支出坚持以批准的预算为依据，严格按照年初预算安排支出，杜绝超预算列支；对部分支出程序不规范的问题，承诺今后严格执行《三原县档案局财务管理制度》、《国库集中支付实施细则》，切实严明支付程序，规范支付行为。对财政直接支付，依据县财政局向银行签发的支付指令，通过与国库单一账户清算的方法将资金直接支付到收款人。对财政授权支付，根据县财政局批准的授权支付额度，由银行依据财政局的支付指令，在县财政局批准的用款额度内，通过与国库单一账户清算的方法将资金支付到收款人，杜绝将相关费用直接转入干部个人账户的现象发生，确保经费资金安全；对县档案馆建设项目未编制竣工财务决算的问题，县档案局已编制竣工财务决算报表；对县档案馆建设项目未进行竣工验收已投入使用的问题，县档案局书面承诺将依据相关规定，认真制定县档案馆竣工验收方案，组织建设、监理、设计、勘察、施工等单位加快开展项目竣工验收。?</div>

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